Dönem Sonu İşlemleri

Sipariş üzerindeki fiyat ile sipariş bağlantılı oluşturulan satış faturası üzerindeki fiyat arasında fark olması durumunda, oluşan fark için ayrı bir satış faturası düzenlenmesi için kullanılır.

Sistem veya tanımlı kullanıcı tarafından mal veya hizmet teslimi olmadan ileri tarihli düzenlenen faturalar dönem sonu işlemleri bölümünde daha sonra faturalandırılmaları yapılmak üzere bu alanda toplanır.

Satış YönetimiàSatış ZinciriàDönem Sonu İşlemleri takip edilir.

Satış Yönetimi Dönem Sonu İşlemleri ekranı iki bölümden oluşur. Sol bölümde cariler; sağ bölümde de sistem(S) veya kullanıcı tanımlı (KT) faturalar yer alır.

İncele(F6) butonu kullanılarak veya Sağ Tıkla/F9àİncele işlemleri takip edilerek faturalar incelenebilir. Burada Fatura türü veya fiş nosuna göre fatura takibi yapılabilir.

butonu kullanılarak da Satış Yönetimi Dönem Sonu İşlemleri ekranında görüntülenen fatura özelliklerinin ön izlemesini yapılabilir ve yazıcıdan çıktısını alınabilir.

Sağ bölümde bulunan kontrol butonu aktifleştirilirse;

Satın Alma Yönetimi Dönem Sonu İşlemleri ekranında bütün carilere kesilmiş dönem sonu faturaları aynı ekranda görülebilir.

Eğer herhangi bir fatura üzerinde Sağ Tıkla/F9àYazdır işlemleri takip edildiğinde ise;

Fatura Formları ekranında Myasoft standart tasarımı kullanılarak veya kullanıcı tarafından düzenlenen bir tasarımlar varsa bu tasarımlar arasından istenilen seçim yapılıp Seç butonuna tıklandıktan sonra; Ekran seçimi ile Windows uygulamasında rapor formunun ön izlemesi yapılabilir veya Yazıcı seçimi ile faturanın yazıcıdan çıktısı alınabilir.

Satış Yönetimi Dönem Sonu İşlemleri sayfasında herhengi bir fatura üzerinde Sağ TıklaàFatura Kes işlemleri takip edildiği zaman daha önce ileri tarihli, sistem veya kullanıcı tarafında düzenlenmiş faturalar kesilebilir.

Ancak seçilen dönem sonu faturası, tamamı sevkedilmemiş bir siparişe bağlı ise fatura kesme işlemi yapılamaz.

Dönem Sonu faturasının bağlı olduğu siparişin tamamı sevk edilmiş ve bu sevk işlemi faturalanmışsa bu fatura üzerinde;

Sağ TıklaàFatura Kes işlemleri takip edilerek daha önce ileri tarihli düzenlenmiş faturalar kesilebilir.

Faturalandırma yapılırken kullanıcı Belge No ve Hareket Kodu alanlarını düzenledikten sonra Kaydet butonu tıklanır. Burada dikkat edilirse Stok Maliyetleri azaltılacak olan bir FF(Fiyat Farkı) faturası kesilmektedir.

Satış Yönetimi-->Satış Faturaları işlemleri takip edilerek kesilen faturanın satış faturaları ekranına düştüğü görülebilir.

Kanuni düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ilave veya belirlenenin üzerinde vergilerin doğması durumunda, firmanın anlaşılmış olan perakende satış fiyatını değiştirme hakkı saklıdır. Siparişten teslimata kadar geçen süre içerisinde hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek olan artışlarda, satıcı da anlaşılmış olan fiyatları belirli bir oranda artırma hakkına sahiptir. Bu durumda Satış Yönetimi-Satış Faturaları ekranında faturaların bazıları yeşil ve kırmızı font renginde görülebilir. Eğer bir ürün sipariş verildiğinde ürün daha önce düzenlenmiş farklı bir belge numaralı faturadaki anlaşma/sipariş/insört kapsamındaysa; bu anlaşma koşullarının ihlaline bağlı sistem tarafından fiyat farkı faturası kesilir.

Örneğin; Satış faturaları kesilirken satışı yapılan ürünün fiyatı anlaşma fiyatından fazla gösterilirse(Stok Maliyetleri Azaltılacak) sistem tarafından otomatik olarak satıcı firmaya verilen hizmet FF faturası kesilir ve bu fatura satış faturaları ekranına yeşil olarak düşer. Eğer satışı yapılan ürünün fiyatı anlaşma fiyatından az gösterilirse(Stok Maliyetleri Arttırılacak) de sistem tarafından otomatik olarak müşteriye verilen hizmet FF faturası kesilir. Bu faturada satış faturaları ekranına kırmızı olarak düşer.