Sipariş Listesi

Yönetim Sistemi ›› Raporlar ›› Finans Raporları ››

Sipariş Listesi

İki tarih arası, cari hesaplara ya da kaynak lokasyona verilen veya cari hesaplardan/lokasyonlardan alınan siparişlerin; sipariş tarihi, durum, belge fiş numarası ve tutar bilgileri ile birlikte listelendiği rapordur.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Raporlar-->Finans Raporları-->Sipariş Listesi işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Lokasyon	İlgili Lokasyon/Tüm Lokasyonlar
Tarih	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Cari Hesap Statü	(0) Pasif/ (1) Aktif
Cari Hesap Kart Türü	(0) Alıcı/ (1) Satıcı/ (2) Alıcı+Satıcı/ (3) Müşteri
Cari Bölüm	Cari Bölüm Başlangıç-Bitiş
Cari Kategori	Cari Kategori Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Kod	Cari Hesap Kod Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Ünvan	Cari Hesap Ünvan Başlangıç-Bitiş
Cari Grubu	İlgili Cari Grubu
Sipariş Durum	(0) Öneri/ (1) Sipariş Emri/ (2) İptal Siparişler/ (3) Talep Siparişler
Sipariş No	Sipariş No Başlangıç-Bitiş
Belge No	Belge No Başlangıç-Bitiş

Açılan Sipariş Listesi ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

İlgili siparişlerin verildiği/alındığı lokasyon/lokasyonlar seçilir.

Sipariş verilen/alınan cari hesaplar, Cari Hesap Kart Tipi alanından yapılacak olan seçimlerle kategorilendirilebilir.

Cari Bölüm/Cari Kategori alanları kullanılarak da cari hesaplar filtrelenebilir.

Sipariş Durum yapılacak olan seçimlerle belirlenen tarihler arasındaki alınan/verilen siparişler durumlarına (Öneri, Sipari Emri, İptal Siparişler, Talep Siparişler) göre filtrelenebilir.

Sipariş No alanından belirlenen sipariş numara aralığı ile de sipariş numaralarına göre raporlama yapılabilir.

Belge numaralarına göre listeleme yapılmak istenirse de Belge No alanında belge fiş numara aralığı belirlenebilir.

Başlat butonuna tıklanır.

Sipariş Liste Raporu örneği aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.

Belirlenen rapor aralığında alınan/verilen siparişlerin temin ve teslim bilgileri, durum bilgileri, belge tutar bilgileri sipariş listesinde ilgili kolonlardan takip edilebilir.